Atualização Retaguarda – Versão 6.35C – 14/10/21

Importante:

  • A atualização tem que ser feita em todos os computadores da retaguarda que estejam utilizando o NetVarejo
  • Para fazer a atualização é necessário que o NetVarejo esteja fechado
  • Caso não consiga fazer a atualização do software entre em contato com nosso suporte que um de nossos colaboradores irá ajudá-lo
Atualizar NetVarejo – Retaguarda

Atualização 6.35C – 14/10/21

  • Nova rotina completa para envio e controle de Cupom de Desconto ao cliente;
  • Possibilidade de selecionar diversos recebimentos para emissão de NF-e;
  • Possibilidade de selecionar Vale Troca para emissão de NF-e (entrada de produto);
  • Coluna com número sequencial nas consultas Melhores Modelos e Estoque Geral. Atenção, coluna oculta;
  • Nova coluna com a Marca na rotina para gerar transferência automáticas;
  • Possibilidade de buscar transferências por modelo/referência;
  • Botão para visualizar os produtos que geraram um Vale Troca;
  • Possibilidade de gerar Cashback por loja;
  • Botão para visualizar código de resgate de Cashback;
  • Novas colunas nas transferências com a quantidade efetivamente transferida pela loja e o percentual de transferência realizado;
  • Opção na rotina de transferências para visualizar a quantidade e percentual de transferências por loja;
  • Coluna na consulta “Posição de Pedidos de Compra por Loja”, como o prazo em dias para pagamento;
  • Exibição da média ponderada de prazo de pagamento na consulta “Posição de Pedidos de Compra por Loja”;
  • Botão para ajustar os valores de impostos nas notas fiscais para ficar compatível com nota de entrada de fornecedores.

Atualização 6.20F – 11/08/21

  • Sistema de Cashback
  • Consulta DRE Gerencial
  • Novas consultas Web
  • Possibilidade de copiar os itens de outra nota ao fazer uma nova nota

Atualização 5.91E – 01/12/20

  • Nova rotina de captura de arquivos XML para serem usados no recebimento de pedidos nas lojas sem necessidade de digital os dados de pagamento;
  • Impressão do nome do cliente no topo do contrato de crediário do tipo “1”;
  • Coluna na listagem de modelos com o regime tributário de entrada da mercadoria;
  • Identificação de qual loja que vai emitir a Nfe de devolução de defeito do fornecedor;
  • Identificação qual foi a loja onde uma Autorização de Defeito do Cliente foi utilizada;
  • Coluna com comprador na consulta Gerencial/Compras/Recebimento de Compras – Detalhado;
  • Coluna CNPJ e Razão Social do fornecedor na consulta “Contas a Pagar” e “Lançamentos de Contas”;
  • Coluna com o preço de venda na visualização de produtos em transferência;
  • Coluna com o Grupo no relatório de “Recebimento de Compras – Detalhado;
  • Coluna com “Valor do Desconto” em Financeiro – Operações e Venda;
  • Possibilidade de utilizar transferências pendentes para emissão de Nfe;
  • Na rotina de pedidos de compra (Administrativo-Compras) incluir coluna com o Valor Recebido;
  • Na consulta Gerencial – Compras x Cotas, ignorar quantidades pendentes para pedidos cancelados. Quantidade recebida deve ser contabilizada mesmo que o pedido tenha sido cancelado;
  • No relatório Gerencial – Estoque Agrupado Loja, novas opções para somente Grupo, Gênero ou Categoria;
  • Possibilidade de selecionar mais de uma transferência para incluir itens na NFe;
  • Possibilidade de escolher a conta prevista para pagamento nos lançamento de contas a pagar;
  • Possibilidade de determinar uma conta corrente prevista “padrão” por centro de custo para o lançamento de contas a pagar – Mercadorias;
  • Inclusão da coluna com o vendedor na consulta Financeiro – Movimento Financeiro Loja
  • Inclusão da coluna com a Razão Social do Fornecedor na consulta de Contas Pagas.

Atualização 5.80F – 03/09/20

  • Nas baixas de contas a pagar, possibilidade de informar a descrição desejada no lançamento do extrato de conta corrente. Em Outros Parâmetros pode ser configurado o padrão que deseja utilizar;
  • Novas modalidades de frete da Nfe referentes ao layout 4.0;
  • Filtro por parte no nome no Cadastro de Funcionários;
  • Filtro por data de emissão para os proventos e descontos do funcionário;
  • Botão para baixar parcelas de vendas de clientes;
  • Nas promoções por lista de produtos, botão para informar o percentual de desconto e aplicar para todos os produtos de uma vez;
  • Ao selecionar um produto no “Incluir Modelo” do pedido de compra, os tamanhos disponíveis serão exibidos;
  • Nova forma de lançamento do contas a pagar através da Leitura do XML da NFe;
  • Opção de incluir informações adicionais padronizadas na NFe por CFOP;
  • Opção para exibir impostos aproximados segundo o IBPT na NFe por CFOP;
  • No lançamento de parcela única e parcela única paga, possibilidade de digitar o número do título;
  • Ao fazer um NFe a partir de uma venda na loja, caso a venda estiver relacionada com cliente, os dados do cliente serão transcritos para o destinatário da NFe;
  • Possibilidade de fazer uma NFe a partir de uma troca da loja. Serão importados da troca os dados do cliente os dados do item;
  • Possibilidade de fazer uma NFe a partir de um recebimento de pedido de compra;
  • Nova coluna com DIAS PARA ESGOTAR na consulta ESTOQUE GERAL;
  • Novas colunas Giro e %Giro na consulta Melhores Modelos;
  • Nova opção para visualizar ENTRADAS DE TROCA (Guia FINANCEIRO);
  • Inclusão das colunas Grupo e Subgrupo na consulta de despesas acumuladas por Fornecedor;
  • Inclusão do filtro “Loja do Contrato” na consulta de crediário “Em aberto detalhado”;
  • Possibilidade de utilizar o código do sistema antigo do cliente nas Transferências, Defeitos e busca de produtos na Retaguarda;
  • Mostrar o número do pedido que gerou o vale troca na consulta de Vale Troca da Retaguarda;
  • Botão para Imprimir e Exportar lista de produtos, brindes e descontos das Promoções;
  • Alteração no tamanho (aumento) da visualização dos previews de fotos de produtos;
  • Inclusão das colunas Chave de Acesso e CNPJ do fornecedor na consulta detalhada de recebimento de produto;
  • Novo botão para visualizar as cores e tamanhos recebidos na consulta detalhada de recebimento de produto;
  • Nova opção para incluir a NFe de Remessa vinculada a NFe de Recebimento dos produtos na rotina Notas Recebidas;
  • Nova opção para incluir e visualizar ao XML da NFe de Recebimento dos produtos na rotina Notas Recebidas;
  • Novo campo nos itens da NFe com a ORIGEM do Produto. Coluna está oculta;
  • Na consulta estoque geral, a opção Últimos Recebimentos passou a ter a opção de escolha entre o Histórico Mensal e os recebimentos por loja e cor;
  • Novo botão no contas a pagar para duplicar um lançamento para o próximo ano;
  • Alteração do número de Série da NF de recebimento de pedido da loja.

Atualização 5.70C – 13/07/20

  • Configuração para determinar o limite máximo em dias para o vencimento da primeira parcela do Vale Mercadoria dos funcionários. As configurações de Dia do Vencimento e Quantidade Máxima de Parcelas passaram a serem feitas na Retaguarda. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetro – Nas Lojas;
  • Inclusão das colunas “Vale Mercadoria” e “Funcionário” na consulta Financeiro – Operações de Venda. Está opção possibilita que o Gerente verifique os vales mercadoria emitidos no período. A opção foi configurada para permitir que um gerente visualize apenas as informações de sua loja;
  • Configurar vínculo do cliente nos casos de troca. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetros – Nas Lojas;
  • Configuração para aplicação do desconto do vale mercadoria automaticamente, sem interferência do Gerente. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetros – Nas Lojas;
  • Configuração da ordem de impressão dos dados do produto no Cupom Fiscal/SAT. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetros – Nas Lojas;
  • Consulta para ver produtos pendentes de inclusão de foto. Guia Cadastros – Produto – Modelos e Fotos;
  • Configuração para o Gerente mudar valor da entrada de troca na loja, para um valor maior. O padrão é apenas o Supervisor. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetros – Nas Lojas;
  • Botão para retirar a TAC de contrato de crediário, antes da efetivação na loja;
  • Botão para baixar parcela de crediário;
  • Opção para puxar os itens de troca de uma loja para fazer a emissão de NF-e de entrada;
  • Nova rotina “Extrato de Conta Corrente” para fazer o controle de entrada e saída nas contas. Pagamento de contas serão automaticamente lançadas no extrato. Poderá ser utilizada uma conta “Caixa” para controlar valores em espécie. Extrato está na Guia Conta à Pagar – Lançamentos e Consultas;
  • Nova coluna “Desconto Total” na Previsão de Comissões e Prêmios – Agrupado Loja;
  • Nova consulta com Histórico de Alterações de Preço de Venda e de Custo dos produtos. Guia Cadastros – Produto – Histórico de Alterações de Preço;
  • Somatória do Valor Líquido na consulta Contas à Pagar;
  • Na consulta “Despesas Acumuladas”, nova aba com as despesas acumuladas por Fornecedor;
  • Na consulta “Estoque Passado Teórico”, possibilidade de comprar 2 datas passadas;
  • Campo para informar “Outras despesas acessórias” na emissão de NF-e;
  • No cancelamento de pedido de venda e/ou no cancelamento de uma venda, a Retaguarda pode configurar se é necessário que o Gerente justifique o cancelamento por escrito. Guia Administrativo – Outras Opções – Outros Parâmetros – Nas Lojas;
  • Nova consulta com os pedidos “Abertos” e “Cancelados” de cada loja;
  • Configuração de taxas de juros das formas de pagamento por Loja;
  • Nova configuração de Loja como “Centro de Distribuição”. Neste caso esta loja pode receber pedidos de qualquer loja, e o estoque entra para o “Centro de Distribuição”;
  • Configuração para campo COR do produto com até 100 caracteres;
  • Possibilidade de determinar a periodicidade dos lançamentos de parcelas do contas a pagar. Mensal, semanal, a cada “n” dias;
  • Cadastro de descrições pré-definidas para usar nos lançamentos de Extrato de Conta Corrente;
  • Possibilidade de informar o número do documento nas baixas múltiplas de contas a pagar. Pode ser usado nos casos de pagamento de diversas contas com um único cheque;
  • Nova consulta de Vendas Excluídas/Canceladas;
  • Nova consulta para buscar Chaves de Acesso de notas de recebimento de mercadoria, para utilizar na emissão de NF-e de devolução;
  • Botão para impressão nos gráficos Comparativos Estoque/Vendas (Marca/Grupo/Gênero/Loja).

Atualização 5.60J – 19/03/20

  • Consulta para encontrar chave de acesso da nota de recebimento de um produto para fazer Nfe de devolução;
  • Nova consulta para ver modelos com e sem foto;
  • Consulta de Vendas Excluídas/Canceladas pela Loja;
  • Inclusão do CÓDIGO EAN na rotina de exportar estoque;
  • Opção para liberar a cobrança de TAC no contrato de crediário;
  • Opção para puxar itens de troca (entrada), para os itens de uma Nfe.

Atualização 5.60I – 13/03/20

  • Sistema de configuração de promoções;
  • Sistema de configuração para liberação de brindes;
  • Ajuste nos arredondamentos para emissão de NFe;
  • Correção na exibição da “Data do Lançamento” ao incluir uma nova nota no Contas a Pagar – Lançamento de Contas;
  • Aumento do campo de avisos de pedido de compra para as lojas. De 200 caracteres para 1000 caracteres;
  • Na rotina de transferências a partir do Estoque Geral, possibilidade de consultar giro da mercadoria separado por cor;
  • Nas consultas com opção de visualizar “Estoque/Vendas/Compras”, possibilidade de escolher a cor específica;
  • Inclusão do filtro de Gênero na consulta “Vendas Totais por Loja”;
  • Inclusão da coluna com o CPF/CNPJ do cliente, quando informado, na consulta “Financeiro – Operações de Venda”;
  • Inclusão do filtro com a Loja na consulta “Financeiro – Previsão de Pagamento de Pedidos – Grade Mensal”;
  • Rotina para alteração de forma da pagamento de vendas dentro da consulta “Financeiro – Operações de Venda – Detalhes”;
  • Inclusão de nova opção para imprimir listagem de produtos para o fornecedor emitir as etiquetas de código de barra.
    Dentro de Compras, Mais Opções, Listagem para Fornecedor;
  • Possibilidade de marcar mais de um Centro de Custo na consulta “Contas a Pagar – Despesas Acumuladas”;
  • Coluna com número do pedido da loja na consulta “Financeiro – Movimento da Loja”.

Atualização 5.50 – 22/01/20

  • Conciliação com tabela de datas diferenciadas (Ex: CredSystem);
  • Botão para voltar pedido de compra status CANCELADO para status ABERTO;
  • Descrição da Categoria na tela de fotos de produtos;
  • Botão para excluir itens do pedido de compra no momento em que está fazendo um novo pedido;
  • Rotina para gerar arquivos de cupons SAT para envio em contingência;
  • Configuração da incidência da despesa por Subgrupo de conta, para ser utilizada na Consulta/Gráfico de Despesas das Lojas x Faturamento;
  • Configuração no cadastro de CFOP para bloquear ICMS com alíquota zero;
  • Filtro com o Gênero na consulta “Vendas Totais por Vendedor”;
  • Filtro com o Grupo de pagamento na consulta “Financeiro – Operações e Venda”.

Atualização 5.35X – 12/12/19

  • Inclusão das colunas Subcategoria e Coleção da Consulta “Gerencial – Estoque Geral”;
  • Nova visualização do Giro em valor numérico além de percentual nas consultas onde o Giro é exibido;
  • Na Consulta “Financeiro – Previsão de Pagamento de Pedidos – Grade Mensal”, não exibir pedidos Cancelados ou com procedimento loja “Não Receber”;
  • Permissão para cancelar pedidos de compra mesmo que estejam em processo de recebimento;
  • Quando a rede tiver mais de um Comprador cadastrado, ao fazer novo pedido de compra será obrigatório selecionar um comprador antes de salvar o pedido;
  • Nova coluna com quantidade recebida na tela de Lançamento de Contas – Ver Pedidos de Compra;
  • Nova coluna com quantidade recebida na tela de Histórico de Recebimento. Atenção, a coluna está oculta;
  • Novo botão com a somatória dos valores marcados na tela de Contas à Pagar;
  • Alteração automática de preços de venda dos pedidos de compra em aberto, quando alterar o preço do produto. Opção configurável em “Outros Parâmetros”;
  • Nova coluna com o “Tipo de Vendedor” na consulta “Vendas Totais por Vendedor”, possibilitando filtros na coluna. Atenção, a coluna está oculta;
  • Nova consulta com Cotas de Compradores e Compras Realizadas. Sintético e Analítico;
  • Nova consulta de Estoque por Numeração;
  • Totalização por agrupamento na consulta “Melhores Modelos”;
  • Novas colunas “Resultado” e Margem de Lucro” na consulta Vendas Totais por Loja. Atenção, as colunas estão ocultas;
  • Nova coluna com a quantidade de estoque do produto na visualização de produtos para Aprovação de Promoções/Bancas da Loja;
  • Novo botão para consultar a data do último recebimento do produto na loja na rotina de Aprovação de Promoções/Bancas da Loja;
  • Novo botão para consulta a grade de estoque na rotina de Aprovação de Promoções/Bancas da Loja;
  • Inclusão da coluna GRUPO na consulta de Melhores Modelos. Atenção, a coluna está oculta;
  • Novo sistema de emissão de carta de correção eletrônica – CCe.

Atualização 5.35D – 11/11/19

  • Sistema completo para Administração de Crediário Próprio;
  • Integração do Caixa com TEF SoftwareExpress;
  • Tributos aproximados do cupom fiscal integrado com tabela atualizada do IBPT;
  • Melhorias no sistema de Emissão de NFe;
  • Envio dos arquivos XML do SAT automaticamente para sistema da Retaguarda;
  • Possibilidade de diferenciação de preço por loja;
  • Inclusão da identificação do Comprador nos pedidos de compra;
  • Configuração para que a loja só visualize o próprio estoque;
  • Rotina para estoquista da loja dar entrada em produto no estoque.

Atualização 5.20 – 22/05/19

  • Criação de nova rotina para Análise de Mercadoria com Defeito, trazida pelo cliente, com acompanhamento desde o recebimento na loja até a conclusão e possível crédito ao cliente para utilização do valor na loja;
  • Opção para liberar e/ou bloquear usuários para utilização de consultas na Web;
  • Configuração das consultas gerenciais “Estoque Geral”, “Vendas Totais por Vendedor” e “Programa de Ponto Vendedores” para que os usuários “Gerentes” visualizem apenas as respectivas lojas que trabalham;
  • Opção para buscar e incluir produtos do cadastro nos itens de nota fiscal NFE-Danfe;
  • Possibilidade de configurar o usuário representantes para visualizar ou não o preço de venda do produto nas consultas.
    (Atenção, essa configuração só será válida para a nova versão de consultas em Tablet ou Smartphone);
  • Opção para informar o Markup para calcular o preço de venda no Pedido de Compra;
  • Inclusão das colunas “Data de Cadastro” e “Loja de Cadastro” na consulta de Perfil de Compras de Clientes;
  • Possibilidade de filtrar por Período de Cadastro na Perfil de Compras de Clientes;
  • Rotina para extrair os Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT) e gerar arquivos individuais a partir dos lotes de cupons gerados pela Receita/SEFAZ;
  • Possibilidade de utilizar fotos de produtos, documentos de contas a pagar e documentos de funcionários online;
  • Novo filtro com “Período de Entrega” na consulta de Previsão de Pagamento de Pedidos.